Manual Mutu & SOP - eSPMI Politeknik Kaltara

Definisi Operasional

Penjelasan setiap elemen yang menyusun sebuah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).

Judul SOP Menyatakan nama atau judul dari Standard Operating Procedure (SOP) yang memberikan gambaran singkat tentang fokus atau isi dari SOP tersebut.

Tujuan Menjelaskan maksud dan alasan SOP tersebut disusun, serta hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan SOP tersebut.

Ruang Lingkup Menjelaskan batasan-batasan dari SOP, termasuk siapa saja yang terlibat dan area operasional yang dicakup oleh SOP ini.

Dasar Hukum / Acuan Memuat peraturan, kebijakan, standar mutu, atau dokumen lain yang menjadi landasan hukum atau acuan untuk penyusunan dan pelaksanaan SOP.

Pihak Terkait Mengidentifikasi individu, departemen, unit, atau organisasi yang berperan dan terlibat dalam pelaksanaan SOP.

Definisi Menjelaskan istilah-istilah teknis atau konsep kunci yang digunakan dalam SOP agar pemahaman menjadi seragam di antara pihak-pihak terkait.

Prosedur Rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan proses yang diatur dalam SOP secara rinci dan runtut.

Indikator Kinerja Kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan SOP berjalan efektif dan apakah mencapai hasil yang diharapkan.

Dokumen Terkait Daftar dokumen lain yang relevan dan diperlukan dalam pelaksanaan atau pendukung SOP, seperti laporan, formulir, atau rekaman lain.

Tanggung Jawab Menyatakan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan yang tercantum dalam SOP.

Catatan & Rekaman Dokumen atau catatan yang dibuat dan dipelihara sebagai bukti pelaksanaan SOP dan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang.

Tanggal Berlaku Menunjukkan kapan SOP mulai diberlakukan atau diimplementasikan.

Revisi Menyediakan informasi terkait perubahan atau peninjauan SOP, termasuk tanggal revisi dan ringkasan perubahan yang dilakukan.

Penanggung Jawab SOP Individu atau jabatan yang memiliki otoritas untuk memastikan bahwa SOP disusun, diterapkan, dan dipantau pelaksanaannya.

Pengesahan Bagian yang menandai bahwa SOP telah disetujui oleh pihak yang berwenang, biasanya ditandai dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan.

Akademik & Perkuliahan

Kurikulum & Pembelajaran

Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum SOP · Dokumen No. 8 Pedoman Penyusunan Silabus dan RPS SOP · Dokumen No. 11 Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi Lulusan SOP · Dokumen No. 18

Kemahasiswaan

Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa Berprestasi SOP · Dokumen No. 2 Penetapan Sanksi dan Drop Out SOP · Dokumen No. 3 Pengajuan Pindah Mahasiswa SOP · Dokumen No. 13 Registrasi Mahasiswa Baru SOP · Dokumen No. 21 Seminar Proposal dan Hasil KTI Mahasiswa SOP · Dokumen No. 39

Penelitian & Pengabdian (PkM)

Pelaksanaan dan Pendanaan Penelitian SOP · Dokumen No. 25 Pelaporan Kinerja Hasil Penelitian & PkM SOP · Dokumen No. 26 Rancangan Pengelolaan Penelitian SOP · Dokumen No. 27 Penyusunan Renstra Penelitian dan PkM SOP · Dokumen No. 28 Pengajuan Proposal PkM SOP · Dokumen No. 29

Keuangan

Penerimaan Dana SOP · Dokumen No. 32 Pencairan Dana Kegiatan SOP · Dokumen No. 33 Pembayaran Semester Pendek (SP) SOP · Dokumen No. 34 Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SOP · Dokumen No. 35

Kepegawaian & SDM

Penerimaan Pegawai dan Dosen SOP · Dokumen No. 6 Perizinan Pegawai & Dosen SOP · Dokumen No. 19 Penerimaan Pegawai dan Dosen (Lanjutan) SOP · Dokumen No. 37 Pendelegasian Wewenang SOP · Dokumen No. 42

Sarana, Prasarana & Umum

Pengadaan Sarana, Prasarana dan Jasa SOP · Dokumen No. 12 Penyediaan Fasilitas Kegiatan SOP · Dokumen No. 16 Pengelolaan Persuratan SOP · Dokumen No. 36 Peminjaman Alat dan Penggunaan Bahan untuk Praktikum SOP · Dokumen No. 40 Peminjaman Alat dan Bahan untuk Praktikum SOP · Dokumen No. 41 Penggantian Alat Rusak / Hilang SOP · Dokumen No. 43

Penjaminan Mutu & Pelaporan

Evaluasi Mutu Internal (EMI) SOP · Dokumen No. 4 Pelaporan Hasil Kegiatan SOP · Dokumen No. 5

Tata Kelola & Senat

Rapat Pleno Senat AKFAR Kaltara SOP · Dokumen No. 38